長城網·冀云客戶端訊（通訊員 王婷）一直以來，張家口農商銀行下花園支行多方面著手，突破傳統思維，以靈活多變、覆蓋全面的審計方式加強內部約束，提升審計工作質效，為支行合規經營提供了切實保障。

　　下花園支行成立了審計人才后備庫，從各個崗位選拔業務骨干充實審計人才隊伍，覆蓋率達到100%。同時，建立了審計定期培訓制度，每月開展專項學習，補充更新審計知識庫。通過由后備庫人員對本職崗位業務進行培訓，不斷提升全面審計能力。目前已經開展7次專題培訓，涉及柜面現金業務、信貸業務等4個板塊。

　　下花園支行在審計工作中重擔當，求事干，重考核。由審計部門牽頭開展序時審計、專項審計工作，通過實踐夯實理論基礎，提升審計能力。審計工作結束后，還會召開交流會，交流審計工作經驗和不足，通過總結提升工作能力。與此同時，支行還對后備庫人員學習和工作情況進行定期考核，每半年進行評估，及時調整學習方向和工作方法，幫助審計人員快速成長。

　　為了更好地適應新形勢下審計工作要求，下花園支行開展了多渠道的審計方式創新。在現場審計基礎上，將電子化資料納入審計檢查環節，追蹤業務辦理痕跡及順序，杜絕非正規流程辦理業務的現象。通過引入微信、支付寶賬單等數據源，在員工行為排查中對大額資金轉賬進行排查。同時，持續開展專項審計工作，對業務經營相關工作進行專項審計。至今已經開展了2次專項審計工作，包括抵質押貸款及抵質押品、不良貸款清收手續費等內容。

　　為了強化問責，下花園支行落實責任到人制度。審計過程中發現的問題，能整改的要求立即整改、及時匯報、作出檢討；對于無法立即整改的問題劃定整改期限，按周上報整改進度，匯報整改結果；對于無法整改的問題，查明問題來源、明確責任歸屬、嚴厲問責。在審計工作中，還落實審計人員工作職責，簽訂審計工作責任狀，對審計內容負責，嚴禁敷衍了事。