長城網(wǎng)·冀云客戶端訊（通訊員 全少偉）上一年度，遷安農(nóng)商銀行緊緊圍繞省聯(lián)社、唐山審計中心關(guān)于審計工作的各項決策部署，以發(fā)現(xiàn)問題和解決問題為導向，以防控風險、規(guī)范管理、促進發(fā)展為目標，聚焦中心工作和重點領(lǐng)域，持續(xù)加大審計力度，改進審計工作方式，持續(xù)強化問題整改，充分發(fā)揮了內(nèi)部審計“治已病、防未病”作用。

　　“刀刃”向內(nèi)勇挖沉疴，全面摸清問題底數(shù)。為切實解決改革發(fā)展過程中的重點、難點和堵點問題，統(tǒng)籌安排三公經(jīng)費、大額采購、招投標、機關(guān)食堂等專項審計，觸碰了一些以往較少涉及的領(lǐng)域，發(fā)現(xiàn)了一些平時難以發(fā)現(xiàn)的問題，為轉(zhuǎn)型發(fā)展奠定了較為堅實的基礎(chǔ)。

　　創(chuàng)新審計工作方式，落實審計人員責任。一是改變審計方式，提升審計質(zhì)效。在不涉及現(xiàn)金、憑證、重要物品等情況下，將原有的就地審計改為報送審計，發(fā)現(xiàn)問題直接向領(lǐng)導匯報，相關(guān)領(lǐng)導審閱后下發(fā)至被審計機構(gòu)，減少外界干擾。二是劃分責任區(qū)域，強化責任落實。施行專職審計人員包片制，強化對審計人員工作開展情況的監(jiān)督評價。該舉措實行以來，審計人員責任感明顯增強，審計質(zhì)效明顯提升，審計發(fā)現(xiàn)問題筆數(shù)、金額較2022年全年分別增長1792.31%和896.75%。

　　建章立制嚴格標準，規(guī)范業(yè)務(wù)經(jīng)營行為。該行制定印發(fā)《審計系統(tǒng)非現(xiàn)場審計疑點處理操作規(guī)范》，在原有審計部門和被審計機構(gòu)“單線聯(lián)系”的疑點處理流程中，加入業(yè)務(wù)管理部門和經(jīng)營管理層審核環(huán)節(jié)，三方聯(lián)動合作打出監(jiān)督“組合拳”，既提高了疑點處理質(zhì)量，也形成威懾效應(yīng)、規(guī)范經(jīng)營行為。制度實行近一年來，基層網(wǎng)點合規(guī)經(jīng)營意識明顯增強，疑點數(shù)量大幅減少。截至去年10月末，剔除錯誤數(shù)據(jù)后，疑點數(shù)量較去年減少38.87%。

　　嚴肅整改落實責任，建立健全長效機制。制定印發(fā)《審計整改工作管理辦法》，強化業(yè)務(wù)管理部門對審計發(fā)現(xiàn)問題整改情況的審核把關(guān)，確保應(yīng)改盡改、真改實改。三次召開問題整改專題會議，協(xié)管領(lǐng)導、審計部門和職能科室“三堂會審”，通報問題、深挖根源、明確責任、制定措施，堅持一抓到底、標本兼治。